|
|
Faktúra |
1252200941
|
tlačivá
|
25,44 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola s materskou školou,Školská 232,Slepčany |
Katarína Minárová |
učiteľka MŠ |
14.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025069
|
ESET internet
|
27,99 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
ENTER Computer spol.s r.o. |
Základná škola s materskou školou,Školská 232,Slepčany |
PaedDr. Andrea Koprdová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1102500469
|
edukačné publikácie
|
268,69 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Školská 232,Slepčany |
PaedDr. Andrea Koprdová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.06.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
610530
|
učebnice
|
207,45 |
s DPH |
|
|
24.05.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Školská 232,Slepčany |
PaedDr. Andrea Koprdová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
24.05.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
7191393805
|
elektrina
|
212,52 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
ZSE Energia,a.s. |
Základná škola s materskou školou,Školská 232,Slepčany |
PaedDr. Andrea Koprdová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1511870076
|
O2 Security, Internet
|
8,13 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
Základná škola s materskou školou,Školská 232,Slepčany |
PaedDr. Andrea Koprdová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2022072
|
ESET
|
17,45 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
ENTER Computer spol.s r.o. |
Základná škola s materskou školou,Školská 232,Slepčany |
PaedDr. Andrea Koprdová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.03.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8261011453
|
voda
|
20,74 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola s materskou školou,Školská 232,Slepčany |
PaedDr. Andrea Koprdová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.03.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220129
|
kancelárske potreby
|
29,94 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
Milan Kramár MIKRA |
Základná škola s materskou školou,Školská 232,Slepčany |
PaedDr. Andrea Koprdová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.03.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
7230804787
|
elektrina vyúčtovanie
|
498,96 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
ZSE Energia,a.s. |
Základná škola s materskou školou,Školská 232,Slepčany |
PaedDr. Andrea Koprdová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.03.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8400076360
|
vyúčtovanie plyn 02/2022
|
3 518,27 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
SPP |
Základná škola s materskou školou,Školská 232,Slepčany |
PaedDr. Andrea Koprdová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
15.03.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
7542832190
|
preddavok elektrina 03/2022
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
ZSE Energia,a.s. |
Základná škola s materskou školou,Školská 232,Slepčany |
PaedDr. Andrea Koprdová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.03.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
7181552468
|
elektrina
|
202,62 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou,Školská 232,Slepčany |
PaedDr. Andrea Koprdová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
7571771484
|
plyn
|
995,78 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou,Školská 232,Slepčany |
PaedDr. Andrea Koprdová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.10.2025 |
08.10.2025 |
|
Zmluva |
2/2019
|
Zmluva o odvoze fekálií
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2019 |
Obec Slepčany |
Základná škola s materskou školou,Školská 232,Slepčany |
PaedDr. Andrea Koprdová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8561059969
|
voda
|
29,68 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola s materskou školou,Školská 232,Slepčany |
PaedDr. Andrea Koprdová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
03.10.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
250737
|
svietidlá
|
97,76 |
s DPH |
|
|
19.09.2025 |
Milan Kramár MIKRA |
Základná škola s materskou školou,Školská 232,Slepčany |
PaedDr. Andrea Koprdová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
22.09.2025 |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2581000042
|
edukatívne pomôcky pre deti MŠ
|
1 096,50 |
s DPH |
|
|
19.09.2025 |
Juraj Bulejko - Charme |
Základná škola s materskou školou,Školská 232,Slepčany |
Katarína Minárová |
učiteľka MŠ |
22.09.2025 |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
525062054
|
pracovné zošity
|
179,85 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
preskoly.sk, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Školská 232,Slepčany |
PaedDr. Andrea Koprdová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.09.2025 |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1511849369
|
O2 Security, Internet
|
5,13 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
Základná škola s materskou školou,Školská 232,Slepčany |
PaedDr. Andrea Koprdová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.09.2025 |
17.09.2025 |
