|
|
Faktúra |
2020000001
|
Opakovaná dodávka plynu
|
6 569.76 |
s DPH |
|
8000000307
|
03.01.2020 |
TWINLOGY s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Školská 232, Slepčany |
PaedDr. Andrea Koprdová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
mesačne vždy 7 |
28.1 |
|
|
Faktúra |
2023418
|
odvoz BRO
|
17,40 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
ZBEROL s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 232, Slepčany |
Mária Šabíková |
vedúca školskej jedálne |
11.09.2023 |
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23090268
|
potraviny
|
37,10 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
REFKA, bitúnok Mojmírovce |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 232, Slepčany |
Mária Šabíková |
vedúca školskej jedálne |
21.09.2023 |
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
5230056861
|
pracovné zošity
|
120,72 |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Školská 232,Slepčany |
PaedDr. Andrea Koprdová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.09.2023 |
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23090214
|
potraviny
|
26,94 |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
REFKA, bitúnok Mojmírovce |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 232, Slepčany |
Mária Šabíková |
vedúca školskej jedálne |
19.09.2023 |
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
6202355938
|
toner, kancel. papier
|
44,20 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Školská 232,Slepčany |
PaedDr. Andrea Koprdová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
18.09.2023 |
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202301260
|
potraviny
|
18,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
FIBOR s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 232, Slepčany |
Mária Šabíková |
vedúca školskej jedálne |
14.09.2023 |
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23090171
|
potraviny
|
15,91 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
REFKA, bitúnok Mojmírovce |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 232, Slepčany |
Mária Šabíková |
vedúca školskej jedálne |
14.09.2023 |
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8361053953
|
voda
|
18,29 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola s materskou školou,Školská 232,Slepčany |
PaedDr. Andrea Koprdová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.09.2023 |
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230449
|
hrniec,misa pokrievky, naberačka
|
136,97 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
Gastro-Galaxi |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 232, Slepčany |
Mária Šabíková |
vedúca školskej jedálne |
12.09.2023 |
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
7103868704
|
elektrina vyúčtovanie
|
90,42 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
ZSE Energia,a.s. |
Základná škola s materskou školou,Školská 232,Slepčany |
PaedDr. Andrea Koprdová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.09.2023 |
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202300993
|
potraviny
|
312,76 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
DANA K s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 232, Slepčany |
Mária Šabíková |
vedúca školskej jedálne |
27.09.2023 |
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2020000002
|
Opakovaná dodávka elektriny
|
1 554.48 |
s DPH |
|
9000001564
|
03.01.2020 |
TWINLOGY s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Školská 232, Slepčany |
PaedDr. Andrea Koprdová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
mesačne vždy 7 |
28.01.2020 |
|
|
Faktúra |
230317626
|
potraviny
|
63,34 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 232, Slepčany |
Mária Šabíková |
vedúca školskej jedálne |
08.09.2023 |
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230317618
|
potraviny
|
172,62 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 232, Slepčany |
Mária Šabíková |
vedúca školskej jedálne |
08.09.2023 |
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
7761639459
|
preddavok plyn
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
ZSE Energia,a.s. |
Základná škola s materskou školou,Školská 232,Slepčany |
PaedDr. Andrea Koprdová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.09.2023 |
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230038
|
konzultácie
|
30,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
Ing. Erika Kusyová |
Základná škola s materskou školou,Školská 232,Slepčany |
PaedDr. Andrea Koprdová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
05.09.2023 |
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23090036
|
potraviny
|
34,75 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
REFKA, bitúnok Mojmírovce |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 232, Slepčany |
Mária Šabíková |
vedúca školskej jedálne |
05.09.2023 |
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23029010
|
potraviny
|
38,86 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
COOP Jednota Nitra, SD |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 232, Slepčany |
Mária Šabíková |
vedúca školskej jedálne |
31.08.2023 |
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023209
|
toner
|
70,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
ENTER Computer spol.s r.o. |
Základná škola s materskou školou,Školská 232,Slepčany |
PaedDr. Andrea Koprdová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.08.2023 |
24.10.2023 |
