|
|
Faktúra |
1121210585
|
preddavky elektrina
|
1 538.52 |
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
TWINLOGY s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Školská 232, Slepčany |
PaedDr. Andrea Koprdová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
mesačne vždy 7. |
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2121200208
|
preddavky plyn
|
6 555.36 |
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
TWINLOGY s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Školská 232, Slepčany |
PaedDr. Andrea Koprdová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
mesačne vždy 7. |
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020000001
|
Opakovaná dodávka plynu
|
6 569.76 |
s DPH |
|
8000000307
|
03.01.2020 |
TWINLOGY s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Školská 232, Slepčany |
PaedDr. Andrea Koprdová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
mesačne vždy 7 |
28.1 |
|
|
Faktúra |
2020000002
|
Opakovaná dodávka elektriny
|
1 554.48 |
s DPH |
|
9000001564
|
03.01.2020 |
TWINLOGY s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Školská 232, Slepčany |
PaedDr. Andrea Koprdová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
mesačne vždy 7 |
28.01.2020 |
|
|
Faktúra |
202600556
|
potraviny
|
20,40 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
FIBOR s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 232, Slepčany |
Mária Šabíková |
vedúca školskej jedálne |
20.04.2026 |
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
230609113
|
potraviny
|
57,94 |
s DPH |
|
|
17.04.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 232, Slepčany |
Mária Šabíková |
vedúca školskej jedálne |
20.04.2026 |
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
26040131
|
potraviny
|
31,76 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
REFKA, bitúnok Mojmírovce |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 232, Slepčany |
Mária Šabíková |
vedúca školskej jedálne |
20.04.2026 |
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
26040082
|
potraviny
|
75,95 |
s DPH |
|
|
14.04.2026 |
REFKA, bitúnok Mojmírovce |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 232, Slepčany |
Mária Šabíková |
vedúca školskej jedálne |
17.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1351949951
|
O2 Security, Internet
|
8,13 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
Základná škola s materskou školou,Školská 232,Slepčany |
PaedDr. Andrea Koprdová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
7122436714
|
elektrina
|
284,08 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou,Školská 232,Slepčany |
PaedDr. Andrea Koprdová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
7742681677
|
plyn
|
790,10 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou,Školská 232,Slepčany |
PaedDr. Andrea Koprdová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
230608314
|
potraviny
|
159,71 |
s DPH |
118/2026
|
|
10.04.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 232, Slepčany |
Mária Šabíková |
vedúca školskej jedálne |
13.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
202600489
|
potraviny
|
27,00 |
s DPH |
106/2026
|
|
09.04.2026 |
FIBOR s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 232, Slepčany |
Mária Šabíková |
vedúca školskej jedálne |
13.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
26040034
|
potraviny
|
14,18 |
s DPH |
115/2026
|
|
09.04.2026 |
REFKA, bitúnok Mojmírovce |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 232, Slepčany |
Mária Šabíková |
vedúca školskej jedálne |
13.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8661016697
|
voda
|
27,63 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola s materskou školou,Školská 232,Slepčany |
PaedDr. Andrea Koprdová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.04.2026 |
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
26029003
|
potraviny
|
650,25 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
COOP Jednota Nitra, SD |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 232, Slepčany |
Mária Šabíková |
vedúca školskej jedálne |
07.04.2026 |
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
21100661
|
KUBO EDU MAX licencia
|
200,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
KUBO MEDIA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Školská 232,Slepčany |
PaedDr. Andrea Koprdová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.04.2026 |
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
202600447
|
potraviny
|
18,00 |
s DPH |
94/2026
|
|
26.03.2026 |
FIBOR s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 232, Slepčany |
Mária Šabíková |
vedúca školskej jedálne |
31.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026449
|
odvoz BRO
|
67,65 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
EKOHEAT, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 232, Slepčany |
Mária Šabíková |
vedúca školskej jedálne |
31.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202600301
|
potraviny
|
376,90 |
s DPH |
|
|
30.03.2026 |
DANA K s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Školská 232, Slepčany |
Mária Šabíková |
vedúca školskej jedálne |
31.03.2026 |
31.03.2026 |